2017年济宁市人大常务委员会办公室部门预算




 公开时间:2017年3月30日

目  录

 

   第一部分 部门概况

   一、 主要职能

二、部门预算单位构成

 

   第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表


第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

   第四部分 名词解释

 

 

第一部分

 

部门概况

 

一、 主要职能

市人大常务委员会的主要职责为:1、在本市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。3、召集本级人民代表大会会议。4、讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项;根据本级人民政府的建议,决定对本市国民经济社会发展计划和预算的部分变更;决定授予地方的荣誉称号。5、监督市人民政府、市人民法院和人民检察院的工作;撤销区、县人民代表大会及其常务委员会不适当的决议;撤销市人民政府不适当的决定和命令;受理人民群众对济宁市国家机关和国家工作人员的申诉和意见。6、在济宁市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院捡察长因故不能担任职务的时候,决定代理人选;决定市人民政府组成人员、市人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的任免;在济宁市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的职务;在济宁市人民代表大会闭会期间,补选山东省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、部门预算单位构成

市人大常委会的内设机构共有13个,包括内务司法工作室、财政经济工作室、教育科学文化卫生工作室、城乡建设与环境资源保护工作室、农业与农村工作室、民族侨务外事工作室、办公室、研究室、人事代表工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会、信访处和老干部处。其中,信访处为副处级办事机构,老干部处为副县级全额预算管理事业单位,其余均为处级建制。

机关共有科室24个,具体设置情况为:内务司法工作室下设秘书科,财政经济工作室下设秘书科、经济规划审查科,教育科学文化卫生工作室下设秘书科,城乡建设与环境资源保护工作室下设秘书科,农业与农村工作室下设秘书科,民族侨务外事工作室下设秘书科,办公室下设秘书科、人事科、行政科、接待科,研究室下设综合科、宣传信息科,人事代表工作委员会下设综合科、代表联络科、选举任免科,预算工作委员会下设综合科、预决算审查科,法制工作委员会下设综合科、法规科、备案审查科,信访处下设接访科,老干部处下设生活服务科、医疗保健科。

 

 

 

第二部分

 

2017年部门预算表

 

 

表1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)

表2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)

表3. 2017年收入预算表

表4. 2017年支出预算表

表5. 2017财政拨款收支预算表

表6. 2017一般公共预算财政拨款支出预算表

表7. 2017政府性基金支出预算表

表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

表9. 2017年政府采购预算表

表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

(详表附后)

 

 

第三部分

 

 

2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为3112.16万元,其中:财政拨款2942.16万元,上年结转170万元。

2017年支出预算为3112.16万元,其中:基本支出1782.06万元,项目支出1280.1万元。

(二)财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为2942.16万元,其中:一般公共预算拨款2942.16万元。

2017年财政拨款支出预算为2942.16万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出50万元。

2、行政运行(类)支出1782.06万元。

3、一般行政管理事务(类)支出688万元。

4、人大会议(类)支出340万元。

5、代表工作(类)支出82.1万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为2942.16万元,比上年增长25.36%,主要是落实基本工资调整政策等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。 具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出2892.16万元,主要用于行政运行、人大会议、代表活动等。

2、转移性(项)支出50万元,主要用于县市区人大活动补助。

(四)政府性基金支出预算情况

本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算1782.06万元,其中:

人员经费1319.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费462.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算80万元,其中:财政拨款安排80万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共100万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费80万元,公务接待费20万元

2017“三公”经费预算比2016年增加(减少)65万元,其中:因公出国(境)费与2016年持平、公务用车购置及运行费增加(减少/与2016年基本持平)65万元、公务接待费(与2016年基本持平)20万元因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是无预算。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后运行车辆减少。公务接待费增加(减少)的主要原因是与往年持平。

(三)机关运行经费情况说明

 济宁市市人大常委会办公室等2家行政单位机关运行费财政拨款预算为462.11万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2016年 10月 31日,市人大常委会办公室机关所属各预算单位共有车辆5辆。

(五)绩效目标设置情况

2017年,市人大机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2017年预算公开表.xls



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